2023-04-17T20:22:38Z 15.00 7755 20490 0 0 False False Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2023 Al 31/mar/2023 Fecha y 17/abr/2023 Usr: supervisor 01:48 p.m. Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos Ejercicio del Presupuesto Egresos Aprobado Ampliaciones / (Reducciones) Egresos Modificado Egresos Comprometido Egresos Devengado Egresos Ejercido Pagado Subejercicio 100000 SERVICIOS PERSONALES 3169471.08 0 3169471.08 835367.29 835367.29 835367.29 835367.29 2334103.79 110000 Remuneraciones al personal de carácter permanente 2486988.84 0 2486988.84 657645.17000000004 657645.17000000004 657645.17000000004 657645.17000000004 1829343.67 113000 Sueldos base al personal permanente 2486988.84 0 2486988.84 657645.17000000004 657645.17000000004 657645.17000000004 657645.17000000004 1829343.67 113001 Sueldos 2486988.84 0 2486988.84 657645.17000000004 657645.17000000004 657645.17000000004 657645.17000000004 1829343.67 130000 Remuneraciones adicionales y especiales 682482.24 0 682482.24 177722.12 177722.12 177722.12 177722.12 504760.12 132000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 582482.28 0 582482.28 88655.73 88655.73 88655.73 88655.73 493826.55 132001 Prima de Vacaciones y Dominical 186524.16 0 186524.16 88655.73 88655.73 88655.73 88655.73 97868.43 132002 Gratificación Anual 395958.12 0 395958.12 0 0 0 0 395958.12 134000 Compensaciones 99999.96 0 99999.96 89066.39 89066.39 89066.39 89066.39 10933.57 134001 Compensaciones 99999.96 0 99999.96 89066.39 89066.39 89066.39 89066.39 10933.57 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 435999.6 1500 437499.6 36456.99 36456.99 36456.99 36456.99 401042.61 210000 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 91999.8 0 91999.8 11472.4 11472.4 11472.4 11472.4 80527.399999999994 211000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 39999.96 0 39999.96 4744.3999999999996 4744.3999999999996 4744.3999999999996 4744.3999999999996 35255.56 211001 Material de Oficina 39999.96 0 39999.96 4744.3999999999996 4744.3999999999996 4744.3999999999996 4744.3999999999996 35255.56 212000 Materiales y útiles de impresión y reproducción 999.96 0 999.96 0 0 0 0 999.96 212001 Materiales y Útiles de Impresión 999.96 0 999.96 0 0 0 0 999.96 214000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 999.96 0 999.96 0 0 0 0 999.96 214001 Material para Bienes Informáticos 999.96 0 999.96 0 0 0 0 999.96 215000 Material impreso e información digital 24999.96 0 24999.96 6728 6728 6728 6728 18271.96 215001 Material impreso e información digital 24999.96 0 24999.96 6728 6728 6728 6728 18271.96 216000 Material de limpieza 15000 0 15000 0 0 0 0 15000 216001 Material de Limpieza 15000 0 15000 0 0 0 0 15000 217000 Materiales y útiles de enseñanza 9999.9599999999991 0 9999.9599999999991 0 0 0 0 9999.9599999999991 217001 Material Didáctico 9999.9599999999991 0 9999.9599999999991 0 0 0 0 9999.9599999999991 240000 Materiales y artículos de construcción y de reparación 33000 0 33000 0 0 0 0 33000 246000 Material eléctrico y electrónico 3000 0 3000 0 0 0 0 3000 249000 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 30000 0 30000 0 0 0 0 30000 249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 30000 0 30000 0 0 0 0 30000 250000 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 10999.92 1500 12499.92 5671.39 5671.39 5671.39 5671.39 6828.53 253000 Medicinas y productos farmacéuticos 9999.9599999999991 0 9999.9599999999991 0 0 0 0 9999.9599999999991 253001 Medicinas y Productos Farmacéuticos 9999.9599999999991 0 9999.9599999999991 0 0 0 0 9999.9599999999991 254000 Materiales, accesorios y suministros médicos 999.96 1500 2499.96 5671.39 5671.39 5671.39 5671.39 -3171.43 254001 Materiales y Suministros Médicos 999.96 1500 2499.96 5671.39 5671.39 5671.39 5671.39 -3171.43 260000 Combustibles, lubricantes y aditivos 249999.96 0 249999.96 12766.48 12766.48 12766.48 12766.48 237233.48 Page 1 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2023 Al 31/mar/2023 Fecha y 17/abr/2023 Usr: supervisor 01:48 p.m. Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos Ejercicio del Presupuesto Egresos Aprobado Ampliaciones / (Reducciones) Egresos Modificado Egresos Comprometido Egresos Devengado Egresos Ejercido Pagado Subejercicio 261000 Combustibles, lubricantes y aditivos 249999.96 0 249999.96 12766.48 12766.48 12766.48 12766.48 237233.48 261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres 249999.96 0 249999.96 12766.48 12766.48 12766.48 12766.48 237233.48 270000 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 15000 0 15000 0 0 0 0 15000 271000 Vestuario y uniformes 15000 0 15000 0 0 0 0 15000 271001 Vestuario, Uniformes 15000 0 15000 0 0 0 0 15000 290000 Herramientas, refacciones y accesorios menores 34999.919999999998 0 34999.919999999998 6546.72 6546.72 6546.72 6546.72 28453.200000000001 291000 Herramientas menores 20000.04 0 20000.04 0 0 0 0 20000.04 291001 Herramientas Menores 20000.04 0 20000.04 0 0 0 0 20000.04 292000 Refacciones y accesorios menores de edificios 999.96 0 999.96 0 0 0 0 999.96 292001 Refacciones y accesorios menores de edificios 999.96 0 999.96 0 0 0 0 999.96 294000 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 3000 0 3000 147.32 147.32 147.32 147.32 2852.68 294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 3000 0 3000 147.32 147.32 147.32 147.32 2852.68 295000 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 999.96 0 999.96 0 0 0 0 999.96 295001 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 999.96 0 999.96 0 0 0 0 999.96 296000 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 9999.9599999999991 0 9999.9599999999991 6399.4 6399.4 6399.4 6399.4 3600.56 296001 Refacciones 9999.9599999999991 0 9999.9599999999991 6399.4 6399.4 6399.4 6399.4 3600.56 300000 SERVICIOS GENERALES 343899.96 8850 352749.96 63762.79 63762.79 63762.79 63762.79 288987.17 310000 Servicios básicos 39900.120000000003 0 39900.120000000003 8948.09 8948.09 8948.09 8948.09 30952.03 311000 Energía eléctrica 4500 0 4500 248 248 248 248 4252 311001 Servicio de Energía Eléctrica 4500 0 4500 248 248 248 248 4252 317000 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 35400.120000000003 0 35400.120000000003 8700.09 8700.09 8700.09 8700.09 26700.03 317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales 35400.120000000003 0 35400.120000000003 8700.09 8700.09 8700.09 8700.09 26700.03 330000 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 21000 5475 26475 12874.08 12874.08 12874.08 12874.08 13600.92 331000 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 0 3750 3750 5000 5000 5000 5000 -1250 331001 Servicios legales 0 3750 3750 5000 5000 5000 5000 -1250 333000 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 999.96 1725 2724.96 7874.08 7874.08 7874.08 7874.08 -5149.12 333001 Servicios de informática 999.96 1725 2724.96 7874.08 7874.08 7874.08 7874.08 -5149.12 336000 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 20000.04 0 20000.04 0 0 0 0 20000.04 336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 20000.04 0 20000.04 0 0 0 0 20000.04 340000 Servicios financieros, bancarios y comerciales 30999.96 875.01 31874.97 2266.98 2266.98 2266.98 2266.98 29607.99 341000 Servicios financieros y bancarios 999.96 0 999.96 0 0 0 0 999.96 341001 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios 999.96 0 999.96 0 0 0 0 999.96 345000 Seguro de bienes patrimoniales 30000 0 30000 0 0 0 0 30000 345001 Seguros 30000 0 30000 0 0 0 0 30000 Page 2 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2023 Al 31/mar/2023 Fecha y 17/abr/2023 Usr: supervisor 01:48 p.m. Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos Ejercicio del Presupuesto Egresos Aprobado Ampliaciones / (Reducciones) Egresos Modificado Egresos Comprometido Egresos Devengado Egresos Ejercido Pagado Subejercicio 349000 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales 0 875.01 875.01 2266.98 2266.98 2266.98 2266.98 -1391.97 349001 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales 0 875.01 875.01 2266.98 2266.98 2266.98 2266.98 -1391.97 350000 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 60000 0 60000 28918.6 28918.6 28918.6 28918.6 31081.4 355000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 30000 0 30000 28918.6 28918.6 28918.6 28918.6 1081.4000000000001 355001 Mantenimiento de Vehículos 30000 0 30000 28918.6 28918.6 28918.6 28918.6 1081.4000000000001 358000 Servicios de limpieza y manejo de desechos 30000 0 30000 0 0 0 0 30000 358001 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación 30000 0 30000 0 0 0 0 30000 360000 Servicios de comunicación social y publicidad 999.96 0 999.96 0 0 0 0 999.96 361000 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 999.96 0 999.96 0 0 0 0 999.96 361001 Difusión de programas y actividades gubernamentales 999.96 0 999.96 0 0 0 0 999.96 370000 Servicios de traslado y viáticos 999.96 0 999.96 0 0 0 0 999.96 372000 Pasajes terrestres 999.96 0 999.96 0 0 0 0 999.96 372001 Pasajes terrestres 999.96 0 999.96 0 0 0 0 999.96 380000 Servicios oficiales 180000 2499.9899999999998 182499.99 10755.04 10755.04 10755.04 10755.04 171744.95 382000 Gastos de orden social y cultural 180000 2499.9899999999998 182499.99 10755.04 10755.04 10755.04 10755.04 171744.95 382001 Gastos de orden social 180000 2499.9899999999998 182499.99 10755.04 10755.04 10755.04 10755.04 171744.95 390000 Otros servicios generales 9999.9599999999991 0 9999.9599999999991 0 0 0 0 9999.9599999999991 392000 Impuestos y derechos 9999.9599999999991 0 9999.9599999999991 0 0 0 0 9999.9599999999991 392006 Pago de derechos 9999.9599999999991 0 9999.9599999999991 0 0 0 0 9999.9599999999991 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 625072.56000000006 0 625072.56000000006 71292.03 71292.03 71292.03 71292.03 553780.53 440000 Ayudas sociales 625072.56000000006 0 625072.56000000006 71292.03 71292.03 71292.03 71292.03 553780.53 441000 Ayudas sociales a personas 615072.6 0 615072.6 71292.03 71292.03 71292.03 71292.03 543780.56999999995 441001 Ayudas sociales a personas 615072.6 0 615072.6 71292.03 71292.03 71292.03 71292.03 543780.56999999995 443000 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 9999.9599999999991 0 9999.9599999999991 0 0 0 0 9999.9599999999991 443001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 9999.9599999999991 0 9999.9599999999991 0 0 0 0 9999.9599999999991 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 65000.04 750 65750.039999999994 17099.099999999999 17099.099999999999 17099.099999999999 17099.099999999999 48650.94 510000 Mobiliario y equipo de administración 35000.04 750 35750.04 17099.099999999999 17099.099999999999 17099.099999999999 17099.099999999999 18650.939999999999 511000 Muebles de oficina y estantería 20000.04 0 20000.04 0 0 0 0 20000.04 511001 Muebles de oficina y estantería 20000.04 0 20000.04 0 0 0 0 20000.04 515000 Equipo de cómputo y de tecnología de la información 15000 750 15750 17099.099999999999 17099.099999999999 17099.099999999999 17099.099999999999 -1349.1 515001 Bienes informáticos 15000 750 15750 17099.099999999999 17099.099999999999 17099.099999999999 17099.099999999999 -1349.1 530000 Equipo e instrumental médico y de laboratorio 9999.9599999999991 0 9999.9599999999991 0 0 0 0 9999.9599999999991 532000 Instrumental médico y de laboratorio 9999.9599999999991 0 9999.9599999999991 0 0 0 0 9999.9599999999991 532001 Instrumental Médico y de Laboratorio 9999.9599999999991 0 9999.9599999999991 0 0 0 0 9999.9599999999991 Page 3 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Salvador, Hidalgo HIDALGO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Del 01/ene/2023 Al 31/mar/2023 Fecha y 17/abr/2023 Usr: supervisor 01:48 p.m. Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos Ejercicio del Presupuesto Egresos Aprobado Ampliaciones / (Reducciones) Egresos Modificado Egresos Comprometido Egresos Devengado Egresos Ejercido Pagado Subejercicio 590000 Activos intangibles 20000.04 0 20000.04 0 0 0 0 20000.04 591000 Software 2000.04 0 2000.04 0 0 0 0 2000.04 591001 Software 2000.04 0 2000.04 0 0 0 0 2000.04 597000 Licencias informáticas e intelectuales 18000 0 18000 0 0 0 0 18000 597001 Licencias informáticas e intelectuales 18000 0 18000 0 0 0 0 18000 Total 4639443.24 11100 4650543.24 1023978.2 1023978.2 1023978.2 1023978.2 3626565.04 Page 4 126 0 3 29 34 False False 91 182 274 308