2023-04-12T22:59:52Z 16.00 9225 24000 32767 32767 False False Municipio de San Salvador HIDALGO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023 Fecha y 12/abr./2023 Usr: supervisor 05:43 p. m. Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF Ejercicio del Presupuesto Egresos Aprobado Al 31/12/2023 Ampliaciones / (Reducciones) Egresos Modificado Egresos Comprometido Egresos Devengado Egresos Ejercido Egresos Pagado Subejercicio CIS073 COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2023 011 Compensacion Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 100000 SERVICIOS PERSONALES 61011 0 61011 0 0 0 0 61011 130000 Remuneraciones adicionales y especiales 61011 0 61011 0 0 0 0 61011 132000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 61011 0 61011 0 0 0 0 61011 132001 Prima de Vacaciones y Dominical 61011 0 61011 0 0 0 0 61011 Compensacion Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 61011 0 61011 0 0 0 0 61011 COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2023 61011 0 61011 0 0 0 0 61011 CIS074 COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2022 011 Compensacion Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 5726.85 0 5726.85 5726.85 5726.85 5726.85 5726.85 0 210000 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 5726.85 0 5726.85 5726.85 5726.85 5726.85 5726.85 0 211000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 5726.85 0 5726.85 5726.85 5726.85 5726.85 5726.85 0 211001 Material de Oficina 5726.85 0 5726.85 5726.85 5726.85 5726.85 5726.85 0 Compensacion Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 5726.85 0 5726.85 5726.85 5726.85 5726.85 5726.85 0 COMPENSACION DEL IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2022 5726.85 0 5726.85 5726.85 5726.85 5726.85 5726.85 0 FAI066 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2023 008 Fondo de Aportaciones Para la Infraestructura Municipal 600000 INVERSION PUBLICA 18933846 3301443 22235289 0 0 0 0 22235289 610000 Obra pública en bienes de dominio público 18933846 3301443 22235289 0 0 0 0 22235289 614000 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 18933846 3301443 22235289 0 0 0 0 22235289 614001 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 18933846 3301443 22235289 0 0 0 0 22235289 Fondo de Aportaciones Para la Infraestructura Municipal 18933846 3301443 22235289 0 0 0 0 22235289 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2023 18933846 3301443 22235289 0 0 0 0 22235289 Page 1 Municipio de San Salvador HIDALGO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023 Fecha y 12/abr./2023 Usr: supervisor 05:43 p. m. Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF Ejercicio del Presupuesto Egresos Aprobado Al 31/12/2023 Ampliaciones / (Reducciones) Egresos Modificado Egresos Comprometido Egresos Devengado Egresos Ejercido Egresos Pagado Subejercicio FEI156 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 2023 013 Fondo de Estabilizaciòn de los Ingresos de las Entidades Federativas 100000 SERVICIOS PERSONALES 249999.96 0 249999.96 0 0 0 0 249999.96 130000 Remuneraciones adicionales y especiales 249999.96 0 249999.96 0 0 0 0 249999.96 132000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 249999.96 0 249999.96 0 0 0 0 249999.96 132001 Prima de Vacaciones y Dominical 249999.96 0 249999.96 0 0 0 0 249999.96 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 249999.96 0 249999.96 0 0 0 0 249999.96 440000 Ayudas sociales 249999.96 0 249999.96 0 0 0 0 249999.96 441000 Ayudas sociales a personas 249999.96 0 249999.96 0 0 0 0 249999.96 441001 Ayudas sociales a personas 249999.96 0 249999.96 0 0 0 0 249999.96 Fondo de Estabilizaciòn de los Ingresos de las Entidades Federativas 499999.92 0 499999.92 0 0 0 0 499999.92 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 2023 499999.92 0 499999.92 0 0 0 0 499999.92 FEI157 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 2022 013 Fondo de Estabilizaciòn de los Ingresos de las Entidades Federativas 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1699.85 0 1699.85 1699.85 1699.85 1699.85 1699.85 0 210000 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 1699.85 0 1699.85 1699.85 1699.85 1699.85 1699.85 0 211000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1699.85 0 1699.85 1699.85 1699.85 1699.85 1699.85 0 211001 Material de Oficina 1699.85 0 1699.85 1699.85 1699.85 1699.85 1699.85 0 Fondo de Estabilizaciòn de los Ingresos de las Entidades Federativas 1699.85 0 1699.85 1699.85 1699.85 1699.85 1699.85 0 FONDO DE ESTABILIZACION DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FEIEF) 2022 1699.85 0 1699.85 1699.85 1699.85 1699.85 1699.85 0 FFM077 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023 003 Fondo de Fomento Municipal 300000 SERVICIOS GENERALES 850000.08 0 850000.08 0 0 0 0 850000.08 330000 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 500000.04 0 500000.04 0 0 0 0 500000.04 339000 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 500000.04 0 500000.04 0 0 0 0 500000.04 339001 Estudios e Investigaciones 500000.04 0 500000.04 0 0 0 0 500000.04 350000 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 350000.04 0 350000.04 0 0 0 0 350000.04 Page 2 Municipio de San Salvador HIDALGO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023 Fecha y 12/abr./2023 Usr: supervisor 05:43 p. m. Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF Ejercicio del Presupuesto Egresos Aprobado Al 31/12/2023 Ampliaciones / (Reducciones) Egresos Modificado Egresos Comprometido Egresos Devengado Egresos Ejercido Egresos Pagado Subejercicio 351000 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 350000.04 0 350000.04 0 0 0 0 350000.04 351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 350000.04 0 350000.04 0 0 0 0 350000.04 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 4000000.08 0 4000000.08 65900 65900 65900 65900 3934100.08 440000 Ayudas sociales 4000000.08 0 4000000.08 65900 65900 65900 65900 3934100.08 441000 Ayudas sociales a personas 3000000 0 3000000 65900 65900 65900 65900 2934100 441001 Ayudas sociales a personas 3000000 0 3000000 65900 65900 65900 65900 2934100 443000 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 500000.04 0 500000.04 0 0 0 0 500000.04 443001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 500000.04 0 500000.04 0 0 0 0 500000.04 445000 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 500000.04 0 500000.04 0 0 0 0 500000.04 445002 Subsidios a organizaciones diversas 500000.04 0 500000.04 0 0 0 0 500000.04 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 3999999.96 0 3999999.96 0 0 0 0 3999999.96 580000 Bienes inmuebles 3999999.96 0 3999999.96 0 0 0 0 3999999.96 581000 Terrenos 3999999.96 0 3999999.96 0 0 0 0 3999999.96 581001 Terrenos 3999999.96 0 3999999.96 0 0 0 0 3999999.96 600000 INVERSION PUBLICA 5720988 0 5720988 0 0 0 0 5720988 610000 Obra pública en bienes de dominio público 5720988 0 5720988 0 0 0 0 5720988 612000 Edificación no habitacional 5720988 0 5720988 0 0 0 0 5720988 612001 Edificación no habitacional 5720988 0 5720988 0 0 0 0 5720988 Fondo de Fomento Municipal 14570988.119999999 0 14570988.119999999 65900 65900 65900 65900 14505088.119999999 FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2023 14570988.119999999 0 14570988.119999999 65900 65900 65900 65900 14505088.119999999 FFR076 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2023 004 Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion 100000 SERVICIOS PERSONALES 1574892 0 1574892 0 0 0 0 1574892 130000 Remuneraciones adicionales y especiales 1574892 0 1574892 0 0 0 0 1574892 132000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1574892 0 1574892 0 0 0 0 1574892 132002 Gratificación Anual 1574892 0 1574892 0 0 0 0 1574892 Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion 1574892 0 1574892 0 0 0 0 1574892 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2023 1574892 0 1574892 0 0 0 0 1574892 Page 3 Municipio de San Salvador HIDALGO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023 Fecha y 12/abr./2023 Usr: supervisor 05:43 p. m. Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF Ejercicio del Presupuesto Egresos Aprobado Al 31/12/2023 Ampliaciones / (Reducciones) Egresos Modificado Egresos Comprometido Egresos Devengado Egresos Ejercido Egresos Pagado Subejercicio FFR077 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2022 004 Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 664.15 0 664.15 664.15 664.15 664.15 664.15 0 210000 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 664.15 0 664.15 664.15 664.15 664.15 664.15 0 211000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 664.15 0 664.15 664.15 664.15 664.15 664.15 0 211001 Material de Oficina 664.15 0 664.15 664.15 664.15 664.15 664.15 0 Fondo de Fiscalizacion y Recaudacion 664.15 0 664.15 664.15 664.15 664.15 664.15 0 FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION 2022 664.15 0 664.15 664.15 664.15 664.15 664.15 0 FGP080 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 002 Fondo General de Participaciones 100000 SERVICIOS PERSONALES 18989233.079999998 0 18989233.079999998 4705978 4705978 4705978 4705978 14283255.08 110000 Remuneraciones al personal de carácter permanente 17284857 0 17284857 4477047 4477047 4477047 4477047 12807810 111000 Dietas 4936392 0 4936392 1288801 1288801 1288801 1288801 3647591 111001 Dietas 4936392 0 4936392 1288801 1288801 1288801 1288801 3647591 113000 Sueldos base al personal permanente 12348465 0 12348465 3188246 3188246 3188246 3188246 9160219 113001 Sueldos 12348465 0 12348465 3188246 3188246 3188246 3188246 9160219 130000 Remuneraciones adicionales y especiales 345476.04 0 345476.04 78034 78034 78034 78034 267442.03999999998 131000 Primas por años de servicios efectivos prestados 295476 0 295476 78034 78034 78034 78034 217442 131001 Prima Quinquenal 295476 0 295476 78034 78034 78034 78034 217442 132000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 50000.04 0 50000.04 0 0 0 0 50000.04 132001 Prima de Vacaciones y Dominical 50000.04 0 50000.04 0 0 0 0 50000.04 150000 Otras prestaciones sociales y económicas 1358900.04 0 1358900.04 150897 150897 150897 150897 1208003.04 151000 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 213900 0 213900 53475 53475 53475 53475 160425 151001 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 213900 0 213900 53475 53475 53475 53475 160425 152000 Indemnizaciones 800000.04 0 800000.04 11172 11172 11172 11172 788828.04 152001 Indemnizaciones 800000.04 0 800000.04 11172 11172 11172 11172 788828.04 159000 Otras prestaciones sociales y económicas 345000 0 345000 86250 86250 86250 86250 258750 159002 Otras Prestaciones 345000 0 345000 86250 86250 86250 86250 258750 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 650000.04 0 650000.04 0 0 0 0 650000.04 Page 4 Municipio de San Salvador HIDALGO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023 Fecha y 12/abr./2023 Usr: supervisor 05:43 p. m. Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF Ejercicio del Presupuesto Egresos Aprobado Al 31/12/2023 Ampliaciones / (Reducciones) Egresos Modificado Egresos Comprometido Egresos Devengado Egresos Ejercido Egresos Pagado Subejercicio 220000 Alimentos y utensilios 50000.04 0 50000.04 0 0 0 0 50000.04 221000 Productos alimenticios para personas 50000.04 0 50000.04 0 0 0 0 50000.04 221001 Alimentación de Personas 50000.04 0 50000.04 0 0 0 0 50000.04 240000 Materiales y artículos de construcción y de reparación 249999.96 0 249999.96 0 0 0 0 249999.96 246000 Material eléctrico y electrónico 249999.96 0 249999.96 0 0 0 0 249999.96 246001 Material Eléctrico 249999.96 0 249999.96 0 0 0 0 249999.96 270000 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 200000.04 0 200000.04 0 0 0 0 200000.04 271000 Vestuario y uniformes 200000.04 0 200000.04 0 0 0 0 200000.04 271001 Vestuario, Uniformes 200000.04 0 200000.04 0 0 0 0 200000.04 290000 Herramientas, refacciones y accesorios menores 150000 0 150000 0 0 0 0 150000 296000 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 99999.96 0 99999.96 0 0 0 0 99999.96 296001 Refacciones 99999.96 0 99999.96 0 0 0 0 99999.96 298000 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 50000.04 0 50000.04 0 0 0 0 50000.04 298001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 50000.04 0 50000.04 0 0 0 0 50000.04 300000 SERVICIOS GENERALES 11915000.16 0 11915000.16 1496037.49 1496037.49 1496037.49 1496037.49 10418962.67 310000 Servicios básicos 7500000 0 7500000 633107 633107 633107 633107 6866893 311000 Energía eléctrica 6000000 0 6000000 633107 633107 633107 633107 5366893 311001 Servicio de Energía Eléctrica 6000000 0 6000000 633107 633107 633107 633107 5366893 319000 Servicios integrales y otros servicios 1500000 0 1500000 0 0 0 0 1500000 319001 Servicios integrales y otros servicios 1500000 0 1500000 0 0 0 0 1500000 330000 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 210000 0 210000 0 0 0 0 210000 331000 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 90000 0 90000 0 0 0 0 90000 331001 Servicios legales 90000 0 90000 0 0 0 0 90000 332000 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 99999.96 0 99999.96 0 0 0 0 99999.96 332001 Servicios de arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 99999.96 0 99999.96 0 0 0 0 99999.96 336000 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 20000.04 0 20000.04 0 0 0 0 20000.04 336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 20000.04 0 20000.04 0 0 0 0 20000.04 350000 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 2000000.04 0 2000000.04 509438.49 509438.49 509438.49 509438.49 1490561.55 351000 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 249999.96 0 249999.96 12361.89 12361.89 12361.89 12361.89 237638.07 351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 249999.96 0 249999.96 12361.89 12361.89 12361.89 12361.89 237638.07 355000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 50000.04 0 50000.04 0 0 0 0 50000.04 355001 Mantenimiento de Vehículos 50000.04 0 50000.04 0 0 0 0 50000.04 358000 Servicios de limpieza y manejo de desechos 1700000.04 0 1700000.04 497076.6 497076.6 497076.6 497076.6 1202923.44 Page 5 Municipio de San Salvador HIDALGO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023 Fecha y 12/abr./2023 Usr: supervisor 05:43 p. m. Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF Ejercicio del Presupuesto Egresos Aprobado Al 31/12/2023 Ampliaciones / (Reducciones) Egresos Modificado Egresos Comprometido Egresos Devengado Egresos Ejercido Egresos Pagado Subejercicio 358001 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación 1700000.04 0 1700000.04 497076.6 497076.6 497076.6 497076.6 1202923.44 360000 Servicios de comunicación social y publicidad 300000 0 300000 0 0 0 0 300000 363000 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet 300000 0 300000 0 0 0 0 300000 363001 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet 300000 0 300000 0 0 0 0 300000 380000 Servicios oficiales 1100000.04 0 1100000.04 120000 120000 120000 120000 980000.04 382000 Gastos de orden social y cultural 1100000.04 0 1100000.04 120000 120000 120000 120000 980000.04 382001 Gastos de orden social 1100000.04 0 1100000.04 120000 120000 120000 120000 980000.04 390000 Otros servicios generales 805000.08 0 805000.08 233492 233492 233492 233492 571508.07999999996 395000 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 5000.04 0 5000.04 1776 1776 1776 1776 3224.04 395001 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 5000.04 0 5000.04 1776 1776 1776 1776 3224.04 398000 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral 800000.04 0 800000.04 231716 231716 231716 231716 568284.04 398001 Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral 800000.04 0 800000.04 231716 231716 231716 231716 568284.04 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 3180316.08 0 3180316.08 548362.6 548362.6 548362.6 548362.6 2631953.48 410000 Transferencias internas y asignaciones al sector público 567050.04 0 567050.04 138432 138432 138432 138432 428618.04 415000 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 112340.04 0 112340.04 25110 25110 25110 25110 87230.04 415001 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 112340.04 0 112340.04 25110 25110 25110 25110 87230.04 416000 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras 115509.96 0 115509.96 28776 28776 28776 28776 86733.96 416001 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales empresariales y no financieras 115509.96 0 115509.96 28776 28776 28776 28776 86733.96 417000 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros 79200 0 79200 19800 19800 19800 19800 59400 417001 Transferencias internas otorgadas a fideicomisos públicos empresariales y no financieros 79200 0 79200 19800 19800 19800 19800 59400 418000 Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras 260000.04 0 260000.04 64746 64746 64746 64746 195254.04 418001 Transferencias internas otorgadas a instituciones paraestatales públicas financieras 260000.04 0 260000.04 64746 64746 64746 64746 195254.04 440000 Ayudas sociales 2613266.04 0 2613266.04 409930.6 409930.6 409930.6 409930.6 2203335.44 441000 Ayudas sociales a personas 1813266 0 1813266 357630.6 357630.6 357630.6 357630.6 1455635.4 441001 Ayudas sociales a personas 1813266 0 1813266 357630.6 357630.6 357630.6 357630.6 1455635.4 443000 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 300000 0 300000 52300 52300 52300 52300 247700 443001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 300000 0 300000 52300 52300 52300 52300 247700 445000 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 500000.04 0 500000.04 0 0 0 0 500000.04 445002 Subsidios a organizaciones diversas 500000.04 0 500000.04 0 0 0 0 500000.04 Fondo General de Participaciones 34734549.359999999 0 34734549.359999999 6750378.0899999999 6750378.0899999999 6750378.0899999999 6750378.0899999999 27984171.27 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2023 34734549.359999999 0 34734549.359999999 6750378.0899999999 6750378.0899999999 6750378.0899999999 6750378.0899999999 27984171.27 Page 6 Municipio de San Salvador HIDALGO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023 Fecha y 12/abr./2023 Usr: supervisor 05:43 p. m. Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF Ejercicio del Presupuesto Egresos Aprobado Al 31/12/2023 Ampliaciones / (Reducciones) Egresos Modificado Egresos Comprometido Egresos Devengado Egresos Ejercido Egresos Pagado Subejercicio FGP081 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 002 Fondo General de Participaciones 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 29509.15 0 29509.15 29509.15 29509.15 29509.15 29509.15 0 210000 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 29509.15 0 29509.15 29509.15 29509.15 29509.15 29509.15 0 211000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 29509.15 0 29509.15 29509.15 29509.15 29509.15 29509.15 0 211001 Material de Oficina 29509.15 0 29509.15 29509.15 29509.15 29509.15 29509.15 0 Fondo General de Participaciones 29509.15 0 29509.15 29509.15 29509.15 29509.15 29509.15 0 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2022 29509.15 0 29509.15 29509.15 29509.15 29509.15 29509.15 0 FOC158 FONDO DE COMPENSACION 2023 017 Fondo De Compensaciòn 100000 SERVICIOS PERSONALES 1084467.96 0 1084467.96 0 0 0 0 1084467.96 130000 Remuneraciones adicionales y especiales 1084467.96 0 1084467.96 0 0 0 0 1084467.96 132000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1084467.96 0 1084467.96 0 0 0 0 1084467.96 132002 Gratificación Anual 1084467.96 0 1084467.96 0 0 0 0 1084467.96 Fondo De Compensaciòn 1084467.96 0 1084467.96 0 0 0 0 1084467.96 FONDO DE COMPENSACION 2023 1084467.96 0 1084467.96 0 0 0 0 1084467.96 FOC159 FONDO DE COMPENSACION 2022 017 Fondo De Compensaciòn 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1163.6500000000001 0 1163.6500000000001 1163.6500000000001 1163.6500000000001 1163.6500000000001 1163.6500000000001 0 210000 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 1163.6500000000001 0 1163.6500000000001 1163.6500000000001 1163.6500000000001 1163.6500000000001 1163.6500000000001 0 211000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1163.6500000000001 0 1163.6500000000001 1163.6500000000001 1163.6500000000001 1163.6500000000001 1163.6500000000001 0 211001 Material de Oficina 1163.6500000000001 0 1163.6500000000001 1163.6500000000001 1163.6500000000001 1163.6500000000001 1163.6500000000001 0 Fondo De Compensaciòn 1163.6500000000001 0 1163.6500000000001 1163.6500000000001 1163.6500000000001 1163.6500000000001 1163.6500000000001 0 FONDO DE COMPENSACION 2022 1163.6500000000001 0 1163.6500000000001 1163.6500000000001 1163.6500000000001 1163.6500000000001 1163.6500000000001 0 Page 7 Municipio de San Salvador HIDALGO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023 Fecha y 12/abr./2023 Usr: supervisor 05:43 p. m. Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF Ejercicio del Presupuesto Egresos Aprobado Al 31/12/2023 Ampliaciones / (Reducciones) Egresos Modificado Egresos Comprometido Egresos Devengado Egresos Ejercido Egresos Pagado Subejercicio FOR063 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEM. TERR. DEL D.F. 2023 009 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Dem del D.F. 100000 SERVICIOS PERSONALES 8790510.9600000009 0 8790510.9600000009 1884127 1884127 1884127 1884127 6906383.96 110000 Remuneraciones al personal de carácter permanente 6903320.2800000003 0 6903320.2800000003 1536793 1536793 1536793 1536793 5366527.28 113000 Sueldos base al personal permanente 6903320.2800000003 0 6903320.2800000003 1536793 1536793 1536793 1536793 5366527.28 113001 Sueldos 6903320.2800000003 0 6903320.2800000003 1536793 1536793 1536793 1536793 5366527.28 120000 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 598446.48 0 598446.48 151692 151692 151692 151692 446754.48 122000 Sueldos base al personal eventual 598446.48 0 598446.48 151692 151692 151692 151692 446754.48 122001 Sueldo Base a Personal Eventual 598446.48 0 598446.48 151692 151692 151692 151692 446754.48 130000 Remuneraciones adicionales y especiales 349008.12 0 349008.12 49467 49467 49467 49467 299541.12 131000 Primas por años de servicios efectivos prestados 197532 0 197532 49467 49467 49467 49467 148065 131001 Prima Quinquenal 197532 0 197532 49467 49467 49467 49467 148065 132000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 151476.12 0 151476.12 0 0 0 0 151476.12 132001 Prima de Vacaciones y Dominical 151476.12 0 151476.12 0 0 0 0 151476.12 150000 Otras prestaciones sociales y económicas 939736.08 0 939736.08 146175 146175 146175 146175 793561.08 151000 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 109200 0 109200 30225 30225 30225 30225 78975 151001 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 109200 0 109200 30225 30225 30225 30225 78975 152000 Indemnizaciones 200000.04 0 200000.04 0 0 0 0 200000.04 152001 Indemnizaciones 200000.04 0 200000.04 0 0 0 0 200000.04 153000 Prestaciones y haberes de retiro 12536.04 0 12536.04 0 0 0 0 12536.04 153001 Fondo para Pensiones 12536.04 0 12536.04 0 0 0 0 12536.04 159000 Otras prestaciones sociales y económicas 618000 0 618000 115950 115950 115950 115950 502050 159002 Otras Prestaciones 618000 0 618000 115950 115950 115950 115950 502050 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1700000.04 0 1700000.04 472320.88 472320.88 472320.88 472320.88 1227679.1599999999 260000 Combustibles, lubricantes y aditivos 1700000.04 0 1700000.04 472320.88 472320.88 472320.88 472320.88 1227679.1599999999 261000 Combustibles, lubricantes y aditivos 1700000.04 0 1700000.04 472320.88 472320.88 472320.88 472320.88 1227679.1599999999 261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres 1700000.04 0 1700000.04 472320.88 472320.88 472320.88 472320.88 1227679.1599999999 300000 SERVICIOS GENERALES 11141129.16 5767857.7999999998 16908986.960000001 2167897.91 2167897.91 2167897.91 2167897.91 14741089.050000001 310000 Servicios básicos 11141129.16 5767857.7999999998 16908986.960000001 2167897.91 2167897.91 2167897.91 2167897.91 14741089.050000001 311000 Energía eléctrica 11141129.16 5767857.7999999998 16908986.960000001 2167897.91 2167897.91 2167897.91 2167897.91 14741089.050000001 311001 Servicio de Energía Eléctrica 11141129.16 5767857.7999999998 16908986.960000001 2167897.91 2167897.91 2167897.91 2167897.91 14741089.050000001 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5631527.04 0 5631527.04 1338660 1338660 1338660 1338660 4292867.04 Page 8 Municipio de San Salvador HIDALGO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023 Fecha y 12/abr./2023 Usr: supervisor 05:43 p. m. Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF Ejercicio del Presupuesto Egresos Aprobado Al 31/12/2023 Ampliaciones / (Reducciones) Egresos Modificado Egresos Comprometido Egresos Devengado Egresos Ejercido Egresos Pagado Subejercicio 410000 Transferencias internas y asignaciones al sector público 4500000 0 4500000 1050000 1050000 1050000 1050000 3450000 415000 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 4500000 0 4500000 1050000 1050000 1050000 1050000 3450000 415001 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 4500000 0 4500000 1050000 1050000 1050000 1050000 3450000 450000 Pensiones y jubilaciones 1131527.04 0 1131527.04 288660 288660 288660 288660 842867.04 452000 Jubilaciones 1131527.04 0 1131527.04 288660 288660 288660 288660 842867.04 452001 Jubilaciones 1131527.04 0 1131527.04 288660 288660 288660 288660 842867.04 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Dem del D.F. 27263167.199999999 5767857.7999999998 33031025 5863005.79 5863005.79 5863005.79 5863005.79 27168019.210000001 FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEM. TERR. DEL D.F. 2023 27263167.199999999 5767857.7999999998 33031025 5863005.79 5863005.79 5863005.79 5863005.79 27168019.210000001 IEP006 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (TABACO, BEBIDAS A. Y REFRESCOS) 2023 005 Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios (Tabacos, Bebidas alcholicas y Refrescos) 100000 SERVICIOS PERSONALES 557324.04 0 557324.04 0 0 0 0 557324.04 130000 Remuneraciones adicionales y especiales 557324.04 0 557324.04 0 0 0 0 557324.04 132000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 557324.04 0 557324.04 0 0 0 0 557324.04 132001 Prima de Vacaciones y Dominical 557324.04 0 557324.04 0 0 0 0 557324.04 Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios (Tabacos, Bebidas alcholicas y Refrescos) 557324.04 0 557324.04 0 0 0 0 557324.04 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (TABACO, BEBIDAS A. Y REFRESCOS) 2023 557324.04 0 557324.04 0 0 0 0 557324.04 IEP007 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (TABACO, BEBIDAS A. Y REFRESCOS) 2022 005 Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios (Tabacos, Bebidas alcholicas y Refrescos) 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 910.39 0 910.39 910.39 910.39 910.39 910.39 0 210000 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 910.39 0 910.39 910.39 910.39 910.39 910.39 0 211000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 910.39 0 910.39 910.39 910.39 910.39 910.39 0 211001 Material de Oficina 910.39 0 910.39 910.39 910.39 910.39 910.39 0 Impuesto Especial Sobre Produccion y Servicios (Tabacos, Bebidas alcholicas y Refrescos) 910.39 0 910.39 910.39 910.39 910.39 910.39 0 IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (TABACO, BEBIDAS A. Y REFRESCOS) 2022 910.39 0 910.39 910.39 910.39 910.39 910.39 0 INM158 INSTITUTO DE LA MUJER 2023 Page 9 Municipio de San Salvador HIDALGO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023 Fecha y 12/abr./2023 Usr: supervisor 05:43 p. m. Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF Ejercicio del Presupuesto Egresos Aprobado Al 31/12/2023 Ampliaciones / (Reducciones) Egresos Modificado Egresos Comprometido Egresos Devengado Egresos Ejercido Egresos Pagado Subejercicio 015 Fondo de Instancia de la Mujer 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 13999.92 0 13999.92 0 0 0 0 13999.92 210000 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 10999.92 0 10999.92 0 0 0 0 10999.92 211000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 4500 0 4500 0 0 0 0 4500 211001 Material de Oficina 4500 0 4500 0 0 0 0 4500 212000 Materiales y útiles de impresión y reproducción 3000 0 3000 0 0 0 0 3000 212001 Materiales y Útiles de Impresión 3000 0 3000 0 0 0 0 3000 214000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 2499.96 0 2499.96 0 0 0 0 2499.96 214001 Material para Bienes Informáticos 2499.96 0 2499.96 0 0 0 0 2499.96 216000 Material de limpieza 999.96 0 999.96 0 0 0 0 999.96 216001 Material de Limpieza 999.96 0 999.96 0 0 0 0 999.96 260000 Combustibles, lubricantes y aditivos 3000 0 3000 0 0 0 0 3000 261000 Combustibles, lubricantes y aditivos 3000 0 3000 0 0 0 0 3000 261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres 3000 0 3000 0 0 0 0 3000 300000 SERVICIOS GENERALES 153999.96 0 153999.96 0 0 0 0 153999.96 330000 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 153999.96 0 153999.96 0 0 0 0 153999.96 331000 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 153999.96 0 153999.96 0 0 0 0 153999.96 331001 Servicios legales 153999.96 0 153999.96 0 0 0 0 153999.96 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 32000.04 0 32000.04 0 0 0 0 32000.04 510000 Mobiliario y equipo de administración 32000.04 0 32000.04 0 0 0 0 32000.04 515000 Equipo de cómputo y de tecnología de la información 32000.04 0 32000.04 0 0 0 0 32000.04 515001 Bienes informáticos 32000.04 0 32000.04 0 0 0 0 32000.04 Fondo de Instancia de la Mujer 199999.92 0 199999.92 0 0 0 0 199999.92 INSTITUTO DE LA MUJER 2023 199999.92 0 199999.92 0 0 0 0 199999.92 ISA008 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2023 010 Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 100000 SERVICIOS PERSONALES 293472 0 293472 0 0 0 0 293472 130000 Remuneraciones adicionales y especiales 293472 0 293472 0 0 0 0 293472 132000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 293472 0 293472 0 0 0 0 293472 132001 Prima de Vacaciones y Dominical 293472 0 293472 0 0 0 0 293472 Page 10 Municipio de San Salvador HIDALGO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023 Fecha y 12/abr./2023 Usr: supervisor 05:43 p. m. Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF Ejercicio del Presupuesto Egresos Aprobado Al 31/12/2023 Ampliaciones / (Reducciones) Egresos Modificado Egresos Comprometido Egresos Devengado Egresos Ejercido Egresos Pagado Subejercicio Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 293472 0 293472 0 0 0 0 293472 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2023 293472 0 293472 0 0 0 0 293472 ISA009 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2022 010 Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 4240.1499999999996 0 4240.1499999999996 4240.1499999999996 4240.1499999999996 4240.1499999999996 4240.1499999999996 0 210000 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 4240.1499999999996 0 4240.1499999999996 4240.1499999999996 4240.1499999999996 4240.1499999999996 4240.1499999999996 0 211000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 4240.1499999999996 0 4240.1499999999996 4240.1499999999996 4240.1499999999996 4240.1499999999996 4240.1499999999996 0 211001 Material de Oficina 4240.1499999999996 0 4240.1499999999996 4240.1499999999996 4240.1499999999996 4240.1499999999996 4240.1499999999996 0 Impuesto Sobre Automoviles Nuevos 4240.1499999999996 0 4240.1499999999996 4240.1499999999996 4240.1499999999996 4240.1499999999996 4240.1499999999996 0 IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS 2022 4240.1499999999996 0 4240.1499999999996 4240.1499999999996 4240.1499999999996 4240.1499999999996 4240.1499999999996 0 ISR009 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023 007 Impuesto Sobre la Renta 100000 SERVICIOS PERSONALES 1599999.96 0 1599999.96 642357 642357 642357 642357 957642.96 130000 Remuneraciones adicionales y especiales 1599999.96 0 1599999.96 642357 642357 642357 642357 957642.96 132000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1599999.96 0 1599999.96 642357 642357 642357 642357 957642.96 132001 Prima de Vacaciones y Dominical 1599999.96 0 1599999.96 642357 642357 642357 642357 957642.96 600000 INVERSION PUBLICA 999999.96 0 999999.96 0 0 0 0 999999.96 610000 Obra pública en bienes de dominio público 999999.96 0 999999.96 0 0 0 0 999999.96 614000 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 999999.96 0 999999.96 0 0 0 0 999999.96 614001 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 999999.96 0 999999.96 0 0 0 0 999999.96 Impuesto Sobre la Renta 2599999.92 0 2599999.92 642357 642357 642357 642357 1957642.92 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2023 2599999.92 0 2599999.92 642357 642357 642357 642357 1957642.92 ISR010 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2022 007 Impuesto Sobre la Renta 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 7534.27 0 7534.27 7534.27 7534.27 7534.27 7534.27 0 Page 11 Municipio de San Salvador HIDALGO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023 Fecha y 12/abr./2023 Usr: supervisor 05:43 p. m. Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF Ejercicio del Presupuesto Egresos Aprobado Al 31/12/2023 Ampliaciones / (Reducciones) Egresos Modificado Egresos Comprometido Egresos Devengado Egresos Ejercido Egresos Pagado Subejercicio 210000 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 7534.27 0 7534.27 7534.27 7534.27 7534.27 7534.27 0 211000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 7534.27 0 7534.27 7534.27 7534.27 7534.27 7534.27 0 211001 Material de Oficina 7534.27 0 7534.27 7534.27 7534.27 7534.27 7534.27 0 Impuesto Sobre la Renta 7534.27 0 7534.27 7534.27 7534.27 7534.27 7534.27 0 IMPUESTO SOBRE LA RENTA 2022 7534.27 0 7534.27 7534.27 7534.27 7534.27 7534.27 0 ISR011 IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENAJENACION BIENES INMUEBLES 2023 016 Impuesto Sobre la Renta Enajenacion Bienes Inmuebles 100000 SERVICIOS PERSONALES 121767.96 0 121767.96 0 0 0 0 121767.96 130000 Remuneraciones adicionales y especiales 121767.96 0 121767.96 0 0 0 0 121767.96 132000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 121767.96 0 121767.96 0 0 0 0 121767.96 132001 Prima de Vacaciones y Dominical 121767.96 0 121767.96 0 0 0 0 121767.96 Impuesto Sobre la Renta Enajenacion Bienes Inmuebles 121767.96 0 121767.96 0 0 0 0 121767.96 IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENAJENACION BIENES INMUEBLES 2023 121767.96 0 121767.96 0 0 0 0 121767.96 ISR012 IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENAJENACION BIENES INMUEBLES 2022 016 Impuesto Sobre la Renta Enajenacion Bienes Inmuebles 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 7277.28 0 7277.28 7277.28 7277.28 7277.28 7277.28 0 210000 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 7277.28 0 7277.28 7277.28 7277.28 7277.28 7277.28 0 211000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 7277.28 0 7277.28 7277.28 7277.28 7277.28 7277.28 0 211001 Material de Oficina 7277.28 0 7277.28 7277.28 7277.28 7277.28 7277.28 0 Impuesto Sobre la Renta Enajenacion Bienes Inmuebles 7277.28 0 7277.28 7277.28 7277.28 7277.28 7277.28 0 IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENAJENACION BIENES INMUEBLES 2022 7277.28 0 7277.28 7277.28 7277.28 7277.28 7277.28 0 IVG007 INCENTIVOS IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (GASOLINA DIESEL) 2023 006 Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios (Diesel y Gasolina) 100000 SERVICIOS PERSONALES 1346790.96 0 1346790.96 0 0 0 0 1346790.96 130000 Remuneraciones adicionales y especiales 1346790.96 0 1346790.96 0 0 0 0 1346790.96 Page 12 Municipio de San Salvador HIDALGO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023 Fecha y 12/abr./2023 Usr: supervisor 05:43 p. m. Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF Ejercicio del Presupuesto Egresos Aprobado Al 31/12/2023 Ampliaciones / (Reducciones) Egresos Modificado Egresos Comprometido Egresos Devengado Egresos Ejercido Egresos Pagado Subejercicio 132000 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 1346790.96 0 1346790.96 0 0 0 0 1346790.96 132002 Gratificación Anual 1346790.96 0 1346790.96 0 0 0 0 1346790.96 Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios (Diesel y Gasolina) 1346790.96 0 1346790.96 0 0 0 0 1346790.96 INCENTIVOS IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (GASOLINA DIESEL) 2023 1346790.96 0 1346790.96 0 0 0 0 1346790.96 IVG008 INCENTIVOS IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (GASOLINA DIESEL) 2022 006 Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios (Diesel y Gasolina) 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1263.1099999999999 0 1263.1099999999999 1263.1099999999999 1263.1099999999999 1263.1099999999999 1263.1099999999999 0 210000 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 1263.1099999999999 0 1263.1099999999999 1263.1099999999999 1263.1099999999999 1263.1099999999999 1263.1099999999999 0 211000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1263.1099999999999 0 1263.1099999999999 1263.1099999999999 1263.1099999999999 1263.1099999999999 1263.1099999999999 0 211001 Material de Oficina 1263.1099999999999 0 1263.1099999999999 1263.1099999999999 1263.1099999999999 1263.1099999999999 1263.1099999999999 0 Impuesto Especial sobre Produccion y Servicios (Diesel y Gasolina) 1263.1099999999999 0 1263.1099999999999 1263.1099999999999 1263.1099999999999 1263.1099999999999 1263.1099999999999 0 INCENTIVOS IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (GASOLINA DIESEL) 2022 1263.1099999999999 0 1263.1099999999999 1263.1099999999999 1263.1099999999999 1263.1099999999999 1263.1099999999999 0 REF090 RECURSOS FISCALES 2023 001 Recursos Fiscales 100000 SERVICIOS PERSONALES 39999.96 0 39999.96 0 0 0 0 39999.96 120000 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 9999.9599999999991 0 9999.9599999999991 0 0 0 0 9999.9599999999991 121000 Honorarios asimilables a salarios 9999.9599999999991 0 9999.9599999999991 0 0 0 0 9999.9599999999991 121001 Honorarios Asimilados 9999.9599999999991 0 9999.9599999999991 0 0 0 0 9999.9599999999991 150000 Otras prestaciones sociales y económicas 30000 0 30000 0 0 0 0 30000 152000 Indemnizaciones 30000 0 30000 0 0 0 0 30000 152001 Indemnizaciones 30000 0 30000 0 0 0 0 30000 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2817423.6 0 2817423.6 599756.91 599756.91 599756.91 599756.91 2217666.69 210000 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 740000.16 0 740000.16 163814.51999999999 163814.51999999999 163814.51999999999 163814.51999999999 576185.64 211000 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 350000.04 0 350000.04 66378.16 66378.16 66378.16 66378.16 283621.88 211001 Material de Oficina 350000.04 0 350000.04 66378.16 66378.16 66378.16 66378.16 283621.88 212000 Materiales y útiles de impresión y reproducción 30000 16211.69 46211.69 46211.69 46211.69 46211.69 46211.69 0 212001 Materiales y Útiles de Impresión 30000 16211.69 46211.69 46211.69 46211.69 46211.69 46211.69 0 214000 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 80000.039999999994 -16211.69 63788.35 4031.44 4031.44 4031.44 4031.44 59756.91 Page 13 Municipio de San Salvador HIDALGO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023 Fecha y 12/abr./2023 Usr: supervisor 05:43 p. m. Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF Ejercicio del Presupuesto Egresos Aprobado Al 31/12/2023 Ampliaciones / (Reducciones) Egresos Modificado Egresos Comprometido Egresos Devengado Egresos Ejercido Egresos Pagado Subejercicio 214001 Material para Bienes Informáticos 80000.039999999994 -16211.69 63788.35 4031.44 4031.44 4031.44 4031.44 59756.91 215000 Material impreso e información digital 50000.04 0 50000.04 34884 34884 34884 34884 15116.04 215001 Suscripciones a Publicaciones y Periódicos 50000.04 0 50000.04 34884 34884 34884 34884 15116.04 216000 Material de limpieza 200000.04 0 200000.04 12309.23 12309.23 12309.23 12309.23 187690.81 216001 Material de Limpieza 200000.04 0 200000.04 12309.23 12309.23 12309.23 12309.23 187690.81 218000 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 30000 0 30000 0 0 0 0 30000 218002 Identificadores e Iconos de señalización 30000 0 30000 0 0 0 0 30000 220000 Alimentos y utensilios 200000.04 0 200000.04 42822.8 42822.8 42822.8 42822.8 157177.24 221000 Productos alimenticios para personas 200000.04 0 200000.04 42822.8 42822.8 42822.8 42822.8 157177.24 221001 Alimentación de Personas 200000.04 0 200000.04 42822.8 42822.8 42822.8 42822.8 157177.24 240000 Materiales y artículos de construcción y de reparación 350000.04 0 350000.04 74031.58 74031.58 74031.58 74031.58 275968.46000000002 246000 Material eléctrico y electrónico 150000 0 150000 25520 25520 25520 25520 124480 246001 Material Eléctrico 150000 0 150000 25520 25520 25520 25520 124480 247000 Artículos metálicos para la construcción 20000.04 0 20000.04 0 0 0 0 20000.04 247001 Artículos metálicos para la construcción 20000.04 0 20000.04 0 0 0 0 20000.04 248000 Materiales complementarios 20000.04 0 20000.04 0 0 0 0 20000.04 248001 Materiales complementarios 20000.04 0 20000.04 0 0 0 0 20000.04 249000 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 159999.96 0 159999.96 48511.58 48511.58 48511.58 48511.58 111488.38 249001 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 159999.96 0 159999.96 48511.58 48511.58 48511.58 48511.58 111488.38 250000 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio 254999.88 0 254999.88 47458.32 47458.32 47458.32 47458.32 207541.56 251000 Productos químicos básicos 9999.9599999999991 0 9999.9599999999991 0 0 0 0 9999.9599999999991 251001 Sustancias Químicas 9999.9599999999991 0 9999.9599999999991 0 0 0 0 9999.9599999999991 253000 Medicinas y productos farmacéuticos 99999.96 0 99999.96 14570 14570 14570 14570 85429.96 253001 Medicinas y Productos Farmacéuticos 99999.96 0 99999.96 14570 14570 14570 14570 85429.96 254000 Materiales, accesorios y suministros médicos 99999.96 0 99999.96 0 0 0 0 99999.96 254001 Materiales y Suministros Médicos 99999.96 0 99999.96 0 0 0 0 99999.96 256000 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 5000.04 0 5000.04 0 0 0 0 5000.04 256001 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados 5000.04 0 5000.04 0 0 0 0 5000.04 259000 Otros productos químicos 39999.96 0 39999.96 32888.32 32888.32 32888.32 32888.32 7111.64 259001 Otros productos químicos 39999.96 0 39999.96 32888.32 32888.32 32888.32 32888.32 7111.64 260000 Combustibles, lubricantes y aditivos 500000.04 0 500000.04 122720.96000000001 122720.96000000001 122720.96000000001 122720.96000000001 377279.08 261000 Combustibles, lubricantes y aditivos 500000.04 0 500000.04 122720.96000000001 122720.96000000001 122720.96000000001 122720.96000000001 377279.08 261001 Combustibles y Lubricantes vehículos y equipos terrestres 500000.04 0 500000.04 122720.96000000001 122720.96000000001 122720.96000000001 122720.96000000001 377279.08 Page 14 Municipio de San Salvador HIDALGO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023 Fecha y 12/abr./2023 Usr: supervisor 05:43 p. m. Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF Ejercicio del Presupuesto Egresos Aprobado Al 31/12/2023 Ampliaciones / (Reducciones) Egresos Modificado Egresos Comprometido Egresos Devengado Egresos Ejercido Egresos Pagado Subejercicio 270000 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos 180000 0 180000 0 0 0 0 180000 271000 Vestuario y uniformes 150000 0 150000 0 0 0 0 150000 271001 Vestuario, Uniformes 150000 0 150000 0 0 0 0 150000 272000 Prendas de seguridad y protección personal 30000 0 30000 0 0 0 0 30000 272001 Prendas de Protección 30000 0 30000 0 0 0 0 30000 290000 Herramientas, refacciones y accesorios menores 592423.43999999994 0 592423.43999999994 148908.73000000001 148908.73000000001 148908.73000000001 148908.73000000001 443514.71 291000 Herramientas menores 80000.039999999994 0 80000.039999999994 27585.200000000001 27585.200000000001 27585.200000000001 27585.200000000001 52414.84 291001 Herramientas Menores 80000.039999999994 0 80000.039999999994 27585.200000000001 27585.200000000001 27585.200000000001 27585.200000000001 52414.84 292000 Refacciones y accesorios menores de edificios 50000.04 0 50000.04 0 0 0 0 50000.04 292001 Refacciones y accesorios menores de edificios 50000.04 0 50000.04 0 0 0 0 50000.04 294000 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 12423.36 0 12423.36 0 0 0 0 12423.36 294001 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 12423.36 0 12423.36 0 0 0 0 12423.36 296000 Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 249999.96 0 249999.96 48889.26 48889.26 48889.26 48889.26 201110.7 296001 Refacciones 249999.96 0 249999.96 48889.26 48889.26 48889.26 48889.26 201110.7 298000 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 200000.04 0 200000.04 72434.27 72434.27 72434.27 72434.27 127565.77 298001 Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos 200000.04 0 200000.04 72434.27 72434.27 72434.27 72434.27 127565.77 300000 SERVICIOS GENERALES 3612000.12 0 3612000.12 422294.51 422294.51 422294.51 422294.51 3189705.61 310000 Servicios básicos 69999.960000000006 0 69999.960000000006 10000.02 10000.02 10000.02 10000.02 59999.94 317000 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 69999.960000000006 0 69999.960000000006 10000.02 10000.02 10000.02 10000.02 59999.94 317001 Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales 69999.960000000006 0 69999.960000000006 10000.02 10000.02 10000.02 10000.02 59999.94 320000 Servicios de arrendamiento 370000.08 0 370000.08 67066.5 67066.5 67066.5 67066.5 302933.58 323000 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 20000.04 0 20000.04 0 0 0 0 20000.04 323001 Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos 20000.04 0 20000.04 0 0 0 0 20000.04 329000 Otros arrendamientos 350000.04 0 350000.04 67066.5 67066.5 67066.5 67066.5 282933.53999999998 329001 Otros arrendamientos 350000.04 0 350000.04 67066.5 67066.5 67066.5 67066.5 282933.53999999998 330000 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 565000.07999999996 0 565000.07999999996 158495.07 158495.07 158495.07 158495.07 406505.01 331000 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 129999.96 0 129999.96 23675.67 23675.67 23675.67 23675.67 106324.29 331001 Servicios legales 129999.96 -15146.07 114853.89 8529.6 8529.6 8529.6 8529.6 106324.29 331002 Servicios de contabilidad, auditoría y servicios relacionados 0 15146.07 15146.07 15146.07 15146.07 15146.07 15146.07 0 333000 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 35000.04 0 35000.04 28000 28000 28000 28000 7000.04 333001 Servicios de informática 35000.04 0 35000.04 28000 28000 28000 28000 7000.04 334000 Servicios de capacitación 50000.04 0 50000.04 0 0 0 0 50000.04 334001 Capacitación 50000.04 0 50000.04 0 0 0 0 50000.04 Page 15 Municipio de San Salvador HIDALGO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023 Fecha y 12/abr./2023 Usr: supervisor 05:43 p. m. Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF Ejercicio del Presupuesto Egresos Aprobado Al 31/12/2023 Ampliaciones / (Reducciones) Egresos Modificado Egresos Comprometido Egresos Devengado Egresos Ejercido Egresos Pagado Subejercicio 336000 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 350000.04 0 350000.04 106819.4 106819.4 106819.4 106819.4 243180.64 336001 Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión 350000.04 -16240 333760.03999999998 90579.4 90579.4 90579.4 90579.4 243180.64 336002 Formas valoradas 0 16240 16240 16240 16240 16240 16240 0 340000 Servicios financieros, bancarios y comerciales 24999.96 0 24999.96 0 0 0 0 24999.96 341000 Servicios financieros y bancarios 9999.9599999999991 0 9999.9599999999991 0 0 0 0 9999.9599999999991 341001 Intereses, Descuentos, y otros Servicios Bancarios 9999.9599999999991 0 9999.9599999999991 0 0 0 0 9999.9599999999991 345000 Seguro de bienes patrimoniales 15000 0 15000 0 0 0 0 15000 345001 Seguros 15000 0 15000 0 0 0 0 15000 350000 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 1589999.88 0 1589999.88 88218.5 88218.5 88218.5 88218.5 1501781.38 351000 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 150000 0 150000 9441.9 9441.9 9441.9 9441.9 140558.1 351001 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 150000 0 150000 9441.9 9441.9 9441.9 9441.9 140558.1 352000 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 9999.9599999999991 0 9999.9599999999991 0 0 0 0 9999.9599999999991 352001 Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración 9999.9599999999991 0 9999.9599999999991 0 0 0 0 9999.9599999999991 353000 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información 80000.039999999994 0 80000.039999999994 1013.84 1013.84 1013.84 1013.84 78986.2 353001 Mantenimiento de bienes informáticos 80000.039999999994 0 80000.039999999994 1013.84 1013.84 1013.84 1013.84 78986.2 355000 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 249999.96 0 249999.96 49338.33 49338.33 49338.33 49338.33 200661.63 355001 Mantenimiento de Vehículos 249999.96 0 249999.96 49338.33 49338.33 49338.33 49338.33 200661.63 357000 Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 99999.96 0 99999.96 28424.43 28424.43 28424.43 28424.43 71575.53 357002 Mantenimiento e Instalación de Equipos y Herramientas para Suministro de Agua 99999.96 0 99999.96 28424.43 28424.43 28424.43 28424.43 71575.53 358000 Servicios de limpieza y manejo de desechos 999999.96 0 999999.96 0 0 0 0 999999.96 358001 Servicio de Lavandería Limpieza y Fumigación 999999.96 0 999999.96 0 0 0 0 999999.96 360000 Servicios de comunicación social y publicidad 20000.04 0 20000.04 0 0 0 0 20000.04 361000 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 20000.04 0 20000.04 0 0 0 0 20000.04 361002 Impresiones y Publicaciones Oficiales 20000.04 0 20000.04 0 0 0 0 20000.04 370000 Servicios de traslado y viáticos 20000.04 0 20000.04 0 0 0 0 20000.04 372000 Pasajes terrestres 20000.04 0 20000.04 0 0 0 0 20000.04 372001 Pasajes terrestres 20000.04 0 20000.04 0 0 0 0 20000.04 380000 Servicios oficiales 650000.04 0 650000.04 84914.42 84914.42 84914.42 84914.42 565085.62 381000 Gastos de ceremonial 300000 0 300000 84914.42 84914.42 84914.42 84914.42 215085.58 381001 Gastos de Ceremonial 300000 0 300000 84914.42 84914.42 84914.42 84914.42 215085.58 382000 Gastos de orden social y cultural 350000.04 0 350000.04 0 0 0 0 350000.04 382001 Gastos de orden social 350000.04 0 350000.04 0 0 0 0 350000.04 390000 Otros servicios generales 302000.03999999998 0 302000.03999999998 13600 13600 13600 13600 288400.03999999998 Page 16 Municipio de San Salvador HIDALGO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023 Fecha y 12/abr./2023 Usr: supervisor 05:43 p. m. Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF Ejercicio del Presupuesto Egresos Aprobado Al 31/12/2023 Ampliaciones / (Reducciones) Egresos Modificado Egresos Comprometido Egresos Devengado Egresos Ejercido Egresos Pagado Subejercicio 392000 Impuestos y derechos 300000 0 300000 13600 13600 13600 13600 286400 392006 Pago de derechos 300000 0 300000 13600 13600 13600 13600 286400 395000 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 2000.04 0 2000.04 0 0 0 0 2000.04 395001 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 2000.04 0 2000.04 0 0 0 0 2000.04 400000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1819999.92 0 1819999.92 823816.84 823816.84 823816.84 823816.84 996183.08 430000 Subsidios y subvenciones 120000 0 120000 0 0 0 0 120000 439000 Otros subsidios 120000 0 120000 0 0 0 0 120000 439001 Otros subsidios 120000 0 120000 0 0 0 0 120000 440000 Ayudas sociales 1699999.92 0 1699999.92 823816.84 823816.84 823816.84 823816.84 876183.08 441000 Ayudas sociales a personas 1500000 0 1500000 665806.39 665806.39 665806.39 665806.39 834193.61 441001 Ayudas sociales a personas 1500000 0 1500000 665806.39 665806.39 665806.39 665806.39 834193.61 443000 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 99999.96 33010.49 133010.45000000001 133010.45000000001 133010.45000000001 133010.45000000001 133010.45000000001 0 443001 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 99999.96 33010.49 133010.45000000001 133010.45000000001 133010.45000000001 133010.45000000001 133010.45000000001 0 445000 Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro 99999.96 -33010.49 66989.47 25000 25000 25000 25000 41989.47 445001 Subsidios para el Fomento Deportivo 0 25000 25000 25000 25000 25000 25000 0 445002 Subsidios a organizaciones diversas 99999.96 -58010.49 41989.47 0 0 0 0 41989.47 500000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 500000.04 0 500000.04 159190.68 159190.68 159190.68 159190.68 340809.36 510000 Mobiliario y equipo de administración 350000.04 0 350000.04 159190.68 159190.68 159190.68 159190.68 190809.36 511000 Muebles de oficina y estantería 60000 0 60000 46110 46110 46110 46110 13890 511001 Muebles de oficina y estantería 60000 0 60000 46110 46110 46110 46110 13890 513000 Bienes artísticos, culturales y científicos 120000 0 120000 0 0 0 0 120000 513001 Bienes Artísticos y Culturales 120000 0 120000 0 0 0 0 120000 515000 Equipo de cómputo y de tecnología de la información 150000 0 150000 113080.68 113080.68 113080.68 113080.68 36919.32 515001 Bienes informáticos 150000 0 150000 113080.68 113080.68 113080.68 113080.68 36919.32 519000 Otros mobiliarios y equipos de administración 20000.04 0 20000.04 0 0 0 0 20000.04 519001 Equipo de Administración 20000.04 0 20000.04 0 0 0 0 20000.04 530000 Equipo e instrumental médico y de laboratorio 50000.04 0 50000.04 0 0 0 0 50000.04 531000 Equipo médico y de laboratorio 50000.04 0 50000.04 0 0 0 0 50000.04 531001 Equipo médico y de laboratorio 50000.04 0 50000.04 0 0 0 0 50000.04 560000 Maquinaria, otros equipos y herramientas 99999.96 0 99999.96 0 0 0 0 99999.96 569000 Otros equipos 99999.96 0 99999.96 0 0 0 0 99999.96 569001 Otros equipos 99999.96 0 99999.96 0 0 0 0 99999.96 Recursos Fiscales 8789423.6400000006 0 8789423.6400000006 2005058.94 2005058.94 2005058.94 2005058.94 6784364.7000000002 Page 17 Municipio de San Salvador HIDALGO Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Proyecto/Proceso - Fuente Financiamiento Del 01/ene./2023 Al 31/mar./2023 Fecha y 12/abr./2023 Usr: supervisor 05:43 p. m. Rep: rptEstadoAnaliticoPresupuestoEgresos_PY_FF Ejercicio del Presupuesto Egresos Aprobado Al 31/12/2023 Ampliaciones / (Reducciones) Egresos Modificado Egresos Comprometido Egresos Devengado Egresos Ejercido Egresos Pagado Subejercicio RECURSOS FISCALES 2023 8789423.6400000006 0 8789423.6400000006 2005058.94 2005058.94 2005058.94 2005058.94 6784364.7000000002 REF091 RECURSOS FISCALES 2022 001 Recursos Fiscales 200000 MATERIALES Y SUMINISTROS 19211.45 0 19211.45 19211.45 19211.45 19211.45 19211.45 0 210000 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales 19211.45 0 19211.45 19211.45 19211.45 19211.45 19211.45 0 216000 Material de limpieza 19211.45 0 19211.45 19211.45 19211.45 19211.45 19211.45 0 216001 Material de Limpieza 19211.45 0 19211.45 19211.45 19211.45 19211.45 19211.45 0 Recursos Fiscales 19211.45 0 19211.45 19211.45 19211.45 19211.45 19211.45 0 RECURSOS FISCALES 2022 19211.45 0 19211.45 19211.45 19211.45 19211.45 19211.45 0 Total Final 112710900.3 9069300.8000000007 121780201.09999999 15405900.119999999 15405900.119999999 15405900.119999999 15405900.119999999 106374300.98 C.P.JOSÈ ERNESTO MERA AZPEITIA PROFR. ARMANDO AZPEITIA DÌAZ TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL C. AILED CABRERA ALDANA SINDICO PROCURADOR Page 18 126 0 120 3 35 56 False False 78 161 246 330 419 506 584 673 752 839 920 999 1083 1171 1260 1348 1438 1501