Cuentas Claras
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Control Interno 2025

• 1.1 ¿La Entidad tiene formalizados un Codigo de Etica y un Codigo de Conducta
• 1.10 En la entidad ¿Existen medios para recibir denuncias ciudadanas y servidores poublicos
• 1.11¿Indique a que mandos superiores dentro de la Entidad
• 1.2 ¿Existen procedimientos o mecanismos para dar a conocer el Codigo de Etica y el Codigo de Conducta
• 1.3 ¿Hay procedimientos o mecanismos para dar a conocer el Codigo de Etica y el Codigo de Conducta
• 1.4 ¿La Entidad solicita por escrito a todo su personal y de manera periodica
• 1.6 ¿Existe evidencia de que el personal de la Entidad promueve los aspectos eticos
• 1.7 ¿En la actualidad existe un procedimiento o mecanismo para evaluar el conocimiento
• 1.8 ¿En la Entidad existe un procedimiento o mecanismo para verificar y evaluar el cumplimiento de los principios
• 1.9 ¿Se tiene establecido u procedimiento para vigilar, detectar, investigar y documentar las posibles violaciones
• 2.1 ¿La entidad cuenta con un Plan Programa o documentacion analogo
• 2.2 ¿La entidad identifica y clasifica sus objetivos estrategicos conforme a su naturaleza
• 2.3 ¿Los objetivos definidos son congruentes con la mision y vision
• 2.4 ¿La entidad tiene establecidos indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos de sus planes
• 2.5 ¿La programacion, presupustario, distribucion y asignacion de los recursos y su realizacion
• 2.6 A partir de los objetivos estrategicos ¿se establecieron objetivos y metas
• 2.7 Los objetivos establecidos por la entidad en su plan o programa estrategico
• 3.2 ¿Se tiene implementado un mecanismo de la guardia y custudia
• 3.3¿La Entidad cuenta con lineamientos internos que permitan controlar y asegurar los procesos para la obtencion de recursos
• 3.4 ¿ La Entidad cuenta con lineamientos internos que permitan garantizar y justificar una correcta erogacion de los recursos
• 3.5 ¿La Entidad cuenta con mecanismos o politicas para asegurarse que las transacciones u operaciones para la optencion y aplicacion de los recursos.
• 3.6 ¿ La Entidad cuenta con mecanismos o politicas para asegurarse que las transacciones u operaciones se registran puntualmente para conservar su re
• 3.7 ¿S e concilian periodicamente los registros (contable) con los recursos (financieros y materiales)
• 31. POA
• 4.2 ¿La Entidad cuenta con politicas o alineamientos para grantizar que la documentacion compobotaria de los ingresos
• 4.3 ¿La Entidad cuenta con politicas o alineamientos para garantizar que la documentacion comprobatoria de los egresos sea obtenida
• 5.1 ¿La Entidad cuenta con un area o unidad destinada a realizar la tarea de supervisar el control interno
• 5.2 ¿En la Entidad se han pacticado evaluaciones externas donde emitan un informe acerca de los resultados de control interno
• 5.3 ¿La Entidad ha establecido bases de referencia para supervisar el control interno
• 5.4 ¿La Entidad ha realizado autoevaluacion a su control interno
• 5.5 Derivado de las evaluaciones externas y auto evaluaciones realizadas